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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP006519
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
27/02/2024
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF/IG
###790360-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 882,75
Bem fornecido/Serviço prestado
INSS (JUROS E MULTA) - NF 1280 - COMP 11/2023, ref. ao Contrato nº 141/23 para a prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades logísticas do Núcleo de Atenção Domiciliar (NAD/SAEAD/CAS/SESAP-RN). CREDOR: 3A Locações. Processo: 00610094.000675/2023-82.
Processo Nº
00610515.000029/2024-06
Dados atualizados em: 17/05/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL