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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL001327
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/04/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 300,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 546952. Objetivo da Viagem: Participar de intercâmbio sobre Crédito Rural com o BNB em Vera Cruz e Reunião de Planejamento com equipes dos 10 regionais em Assu. Origem: Natal Destino: Vera Cruz e Assú Data de Saída: 28/03/2023 Data de Chegada: 30/03/2023
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL