Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL002138
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/05/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 40,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Sao Paulo do Potengi, conforme a PCD 548651. Objetivo da Viagem:PLANEJAMENTO ESTADUAL MODULO III. Origem:São Paulo do Potengi Destino:Assú Data de Saída:14/03/2023 Data de Chegada:14/03/2023
Processo Nº
02610012.000515/2023-77
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL