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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL001419
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
30/07/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 560,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação da despesa referente as Diárias de Viagem, de Natal para Pau dos Ferros, no período de 15 a 18/07/2025, conforme PCD n° 593870/2025. Processo de pagamento n° 06010061.001568/2025-66. Processo original da despesa 06010004.003565/2024-61.
Processo Nº
06010004.003565/2024-61
Dados atualizados em: 08/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL