Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000532
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
13/11/2025
Órgão
Secretaria de Estado do Planejamento, do Orçamento e Gestão
Unidade Gestora
FDES
Favorecido
Maria Aparecida Bezerra
CNPJ/CPF/IG
###645364-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento de despesas referente a diárias da solicitação de viagem nº 23/2025 - PCD nº 600349 - Portaria 189 - Maria Aparecida Bezerra, com destino NATAL - PEDRA PRETA / RN, no Período de 12 a 12/11/2025.
Processo Nº
00210036000048/2025-10
Dados atualizados em: 07/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL