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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL003764
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
04/07/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Caicó, conforme a PCD 591933. Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETORIA TÉCNICA Origem: PARELHAS Destino: Natal Data de Saída: 07/07/2025 Data de Chegada: 08/07/2025
Processo Nº
02610012.00149/2025-35
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL