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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL008358
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
13/11/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 175,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Assú, conforme a PCD 596936. Objetivo da Viagem: Apoio e Logística para executar serviços de reparo e manutenção de Multifuncional marca Epson, Modelo L3150, nº de série X5EV342083, Tombamento nº 042097, lotada na Unidade Local de Ipanguaçu-RN, em Mossoró-RN. Origem: Assú Destino: Natal Data de Saída: 31/07/2025 Data de Chegada: 31/07/2025
Processo Nº
02610012.001498/2025-57
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL