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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL006228
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
02/10/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 597499. Objetivo da Viagem: Capacitação para os Produtores do Projeto Fruticultura Sustentável. Origem: Natal Destino: Parazinho/RN Data de Saída: 07/10/2025 Data de Chegada: 07/10/2025
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL