Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2026PP010769
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
17/04/2026
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF/IG
###790360-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 16.126,97
Bem fornecido/Serviço prestado
INSS - NFs 176 - COMP 12/2025, ref. ao contrato nº 144/2020 para pagamento de DEA, devido a notas de empenho canceladas no exercício de 2025 em decorrência do Decreto N° 35.067, de 07 de Novembro 2025, para cobertura das notas fiscais em aberto referente à 2025. (Glosa aplic. antes da emissão da Nota Fiscal, conf. IDs. 39743347 e 39945101). CREDOR: CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA LTDA. Processo: 00610096.000267/2026-53.
Processo Nº
00610033.002666/2025-11
Dados atualizados em: 22/04/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL