Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2022PP069355
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
13/06/2022
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Prefeitura Municipal de Natal
CNPJ/CPF/IG
###417470-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 75,20
Bem fornecido/Serviço prestado
PAGAMENTO DA DAM DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPTRESSORAS, PROCESSO 01510185.000393/2019-71 - FOURTECH, NE-68, NF-1199.
Processo Nº
01510185000393/2019-71
Dados atualizados em: 18/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL