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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP003078
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
23/06/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
JOSÉ GILVAN TORRES
CNPJ/CPF/IG
03087568430
Valor (Exercício Corrente)
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a despesa com diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme PCD 551411.
Processo Nº
02610012.000512/2023-33
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL