Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000746
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
01/09/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
Aguida Larissa Medeiros Carlos
CNPJ/CPF/IG
###729064-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 175,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa referente as Diárias de Viagem a Natal, no período de 05/08/2025, conforme PCD n° 595386/2025. Processo de pagamento n° 06010112.000601/2025-98. Processo original da despesa 06010004.003565/2024-61.
Processo Nº
06010004.003565/2024-61
Dados atualizados em: 08/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL