Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP000293
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
22/03/2023
Órgão
Corpo de Bombeiros Militar
Unidade Gestora
FUNREBOM
Favorecido
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI
CNPJ/CPF/IG
###813410-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 8.629,18
Bem fornecido/Serviço prestado
Serviço constante no documento - Fatura 82.754 (18737619), referente a emissão de passagens aéreas.
Processo Nº
08810035000959/2022-75
Dados atualizados em: 16/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL