Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2022PP066065
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
26/05/2022
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
JOÃO BATISTA CHAVES DA ROCHA
CNPJ/CPF/IG
###371334-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.350,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor militar com destino a Indaiatuba/SP de acordo com PCD n° 528500
Processo Nº
01510157.000020/2022-32
Dados atualizados em: 19/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL