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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL007748
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
24/08/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do REGIONAL JOAO CAMARA, conforme a PCD 552533. Objetivo da Viagem:APOIO AO CREDITO - TERRA BRASIL. REUNIÃO COM PROJETISTA DE NIVELAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS Origem:PARAZINHO Destino:MACAIBA Data de Saída:15/05/2023 Data de Chegada:15/05/2023
Processo Nº
02610012.000510/2023-44
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL