Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2024NL093099
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 06/03/2024
Órgão: Polícia Militar
Unidade Gestora: PMRN
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: PF0000034
Valor: R$ 1.575,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidar despesa certificada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor militar com destino a Florianopolis/SC entre os dias 12/03 a 13/03/24 de acordo com o PCD n° 567874
Processo Nº: 01510157.000052/2024-08

Dados atualizados em: 23/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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