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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL005060
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
12/07/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 552884. Objetivo da Viagem: Realização de visita de acompanhamento a bolsista do Programa Gente do Campo, residente no município de Pedro Velho/RN. Origem: Natal Destino: Pedro Velho Data de Saída: 22/06/2023 Data de Chegada: 22/06/2023
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL