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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL009371
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
06/10/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 240,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 559875. Objetivo da Viagem: participação em reunião de Monitoramento e Planejamento de Atividades nos Regionais de São Paulo do Potengi e Santa Cruz. Origem: Natal Destino: São Paulo do Potengi e Santa Cruz. Data de Saída: 27/09/2023 Data de Chegada: 28/09/2023
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 14/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL