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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP021825
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
30/07/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
MUNICIPIO DE NATAL
CNPJ/CPF/IG
08241747000143
Valor (Exercício Corrente)
R$ 8.301,37
Bem fornecido/Serviço prestado
ISS- NFs 30155 - COMP 04/2025, ref. ao contrato nº 144/2020 para prest. de serv. espec. de apoio operacional e adm., visando suprir às nec. da SESAP quanto ao Serv. de Atend. Móvel de Urgência - SAMU 192 RN e suas Bases Descentralizadas existentes. (Glosa aplicada antes da emissão da Nota Fiscal, conf. ID. 35117802, 35366266 e 35399587). CREDOR: CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EIRELI. Processo: 00610096.001729/2025-79
Processo Nº
00610096.002045/2024-11
Dados atualizados em: 13/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL