Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP001096
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
12/12/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
Márcio do Carmo de Morais
CNPJ/CPF/IG
###774464-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa referente as Diárias de Viagem a Natal/RN, no período de 03 a 05/12/2025, conforme PCD n° 602108/2025. Processo de pagamento n° 06010093.000833/2025-11. Processo original da despesa 06010004.003565/2024-61.
Processo Nº
06010004.003565/2024-61
Dados atualizados em: 13/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL