Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009106
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
09/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 210,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Santa Cruz, conforme a PCD 599364. Objetivo da Viagem: DIA DE CAMPO VOLTADA PARA MULHERES DO PROJETO ALGODÃO AGROECOLOGICO Origem: Jaçanã Destino: SÃO JOSE DO CAMPESTRE Data de Saída: 30/09/2025 Data de Chegada: 01/10/2025
Processo Nº
02610012.001504/2025-76
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL