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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL001729
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
04/06/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 590504. Objetivo da Viagem: Operacionalização do PAA Quilombola - Primeira Aquisição, recepção dos alimentos, montagens dos kits e distribuição entre as famílias. Origem: Pau dos Ferros Destino: Luís Gomes Data de Saída: 26/05/2025 Data de Chegada: 26/05/2025
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL