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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL006405
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
07/10/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Caicó, conforme a PCD 596974. Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA Origem: PARELHAS E IPUEIRA Destino: JUCURUTU Data de Saída: 02/10/2025 Data de Chegada: 02/10/2025
Processo Nº
02610012.00149/2025-35
Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL