Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP010478
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
23/09/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
Unidade Gestora
SEEC
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAÍRI
CNPJ/CPF/IG
08160467000100
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.751,32
Bem fornecido/Serviço prestado
PP (ISS) da despesa para pagamento da 1ª MEDIÇÃO - SEEC, contrato nº 08/2023 referente aos serviços de manutenção das instalações físicas da E.E.T.I. PROF MARIA LIDIA DA SILVA, em São Bento do Trairí/RN.
Processo Nº
00410015.005416/2022-19
Dados atualizados em: 13/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL