Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP001860
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
04/12/2023
Órgão
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social
Unidade Gestora
SESED
Favorecido
CARLOS MOURA & FILHO LTDA
CNPJ/CPF/IG
###568050-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 9.223,53
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento de Despesa referente a aquisição de materiais elétricos, em atendimento às necessidades desta Secretária, bem como reposição de estoque, conforme contrato Nº 141/2023, processo SEI 00510003.000196/2023-93. NFe 36913.
Processo Nº
00510003.000196/2023-93
Dados atualizados em: 16/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL