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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL007351
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
27/10/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 400,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de São Paulo do Potengi, conforme a PCD 597241. Objetivo da Viagem: PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DO FOMENTO. Origem: São Paulo do Potengi Destino: São Tomé Data de Saída: 03/06/2025 Data de Chegada: 05/06/2025
Processo Nº
02610012.001503/2025-21
Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL