Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL001688
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
12/11/2025
Órgão
Secretaria de Estado do Planejamento, do Orçamento e Gestão
Unidade Gestora
FDES
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesas referente a diárias da solicitação de viagem nº 23/2025 - PCD nº 600349 - Portaria 189 - CLENYA MARIA DE OLIVEIRA, com destino Natal - PEDRA PRETA / RN, no Período de 12 a 12/11/2025.
Processo Nº
00210036000048/2025-10
Dados atualizados em: 07/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL