Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP003109
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
20/08/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Kenia Suenia Meira de Araujo
CNPJ/CPF/IG
03444608438
Valor (Exercício Corrente)
R$ 720,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a despesa com diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme PCD 594752.
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL