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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009757
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 210,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de São José de Mipibu, conforme a PCD 597400. Objetivo da Viagem: REUNIÃO DE ARRANJOS PARA EXECUÇÃO E ENTREGAS DOS PRODUTOS DO PAA INDÍGENA NA ALDEIA SAGI TRABANDA EM BAÍA FORMOSA RN E VISITA DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PAA QUILOMBOLA NO MUNICÍPIO DE JUNDIA RN. Origem: Santo Antônio Destino: BAÍA FORMOSA RN E JUNDIÁ RN Data de Saída: 29/08/2025 Data de Chegada: 30/08/2025
Processo Nº
02610012001496/2025-68
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL