Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP004328
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
18/08/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Fabiano da Silva Lima
CNPJ/CPF/IG
03341609440
Valor (Exercício Corrente)
R$ 875,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a despesa com diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme PCD 556214.
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL