Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2025NL006219
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 02/10/2025
Órgão: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora: EMATER_
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: ###0034-##
Valor: R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 596979. Objetivo da Viagem: Reunião na EMBRAPA ALGODÃO, para alinhamento das ações do Projeto Algodão e discussão de estratégias para o melhoramento da produtividade da cultura. Origem: Natal Destino: Campina Grande/PB Data de Saída: 09/09/2025 Data de Chegada: 10/09/2025
Processo Nº: 02610004.001133/2025-21

Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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