-
Fase
-
Empenho
-
Documento
-
2023NE000347
-
Tipo de Documento
-
Original
-
Espécie de Empenho
-
Global
-
Data (Emissao)
-
30/05/2023
-
Órgão
-
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
-
Unidade Gestora
-
EMATER_
-
Favorecido
-
CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
-
CNPJ/CPF/IG
-
04583435000167
-
Valor
-
R$ 17.297,92
-
Esfera
-
Fiscal
-
Fonte de Recurso
-
TODAS (Superávit Financeiro) 4501000501
-
Função
-
Agricultura
-
Subfunção
-
Administração Geral
-
Programa
-
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
-
Ação
-
Manutenção e funcionamento
-
Modalidade de Aplicação
-
Aplicações Diretas
-
Elemento de despesa
-
Material de Consumo
-
Modalidade de Licitação
-
Dispensa de Licitação - Lei 8666
-
Bem fornecido/Serviço prestado
-
Empenho de despesa referente a aquisição de material elétrico para atender demandas da EMATER RN.
-
Processo Nº
-
02610015.002281/2023-72
