Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL001691
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
03/05/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 50,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional caicó, conforme a PCD 548358. Objetivo da Viagem: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS Origem:Parelhas Destino: Natal Data de Saída: 03/01/2023 Data de Chegada: 03/01/2023
Processo Nº
02610012.000508/2023-75
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL