Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009752
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
23/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Caicó, conforme a PCD 602719. Objetivo da Viagem: PARTICIIPAR DA REUNIÃO DE BALANÇO ANUAL Origem: Ipueira Destino: SÃO JOSÉ DE MIPIMBU Data de Saída: 09/12/2025 Data de Chegada: 09/12/2025
Processo Nº
02610012.00149/2025-35
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL