Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP004286
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
11/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Nelson Eugênio da Costa
CNPJ/CPF/IG
###213534-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 400,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a despesa com diárias para servidor do Regional de São Paulo do Potengi, conforme PCD 598228.
Processo Nº
02610012.001503/2025-21
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL