Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL005012
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
07/07/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 210,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Joao Camara, conforme a PCD 552713. Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO DA EMATER JOÃO CÂMARA NA CAPRIFEIRA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI Origem: Joao camara Destino: Sao Paulo do Potengi Data de Saída:12/05/2023 Data de Chegada: 13/05/2023
Processo Nº
02610012.000510/2023-44
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL