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Fase
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Empenho
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Documento
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2024NE002751
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Tipo de Documento
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Original
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Espécie de Empenho
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Ordinário
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Data (Emissao)
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29/11/2024
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Órgão
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Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
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Unidade Gestora
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SEEC
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Favorecido
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PRONTO DISTRIBUIDORA E SERVIÇO
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CNPJ/CPF/IG
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###378760-##
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Valor
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R$ 38.076,00
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Esfera
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Fiscal
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Fonte de Recurso
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Recursos não vinculados de Impostos
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Função
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Educação
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Subfunção
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Administração Geral
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Programa
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PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
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Ação
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Manutenção e Funcionamento
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Modalidade de Aplicação
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Aplicações Diretas
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Elemento de despesa
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Material de Consumo
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Modalidade de Licitação
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Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021
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Bem fornecido/Serviço prestado
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Despesa com aquisição de 3.600kg de Açúcar e 2.148 pacotes de café, por meio da Ata de registro de preços n°007/2024, pregão eletrônico n°90012/2022/SRP da 14ª DIREC/Umarizal-RN. RECIBO TCE 420442
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Processo Nº
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00410004003458/2024-06
