Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL005675
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
25/08/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 175,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Caicó, conforme a PCD 594802. Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À PASTA DE CRÉDITO RURAL, COM O OBJETIVO DE ALINHAR PROCEDIMENTOS, ATUALIZAR INFORMAÇÕES E DISCUTIR ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS. Origem: PARELHAS Destino: CURRAIS NOVOS Data de Saída: 13/08/2025 Data de Chegada: 13/08/2025
Processo Nº
02610012.00149/2025-35
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL