Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2025NL010313
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 24/12/2025
Órgão: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora: EMATER_
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: ###0034-##
Valor: R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Mossoró, conforme a PCD 602518. Objetivo da Viagem: Conduzir caravana de jovens para Dia de campo de Solos, na Festa do Caju. Origem: Caraúbas Destino: serra do mel-RN Data de Saída: 26/11/2025 Data de Chegada: 26/11/2025
Processo Nº: 02610012.001506/2025-65

Dados atualizados em: 18/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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