Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2025NL007358
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 27/10/2025
Órgão: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora: EMATER_
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: ###0034-##
Valor: R$ 175,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de São Paulo do Potengi, conforme a PCD 597227. Objetivo da Viagem: Participar da caravana federativa do Governo Federal. Origem: São Paulo do Potengi Destino: Natal Data de Saída: 04/09/2025 Data de Chegada: 04/09/2025
Processo Nº: 02610012.001503/2025-21

Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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