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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL002478
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
25/06/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 400,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 591603. Objetivo da Viagem: Participar de reunião de Planejamento com o regional de São Paulo do Potengi, Pau dos Ferros e Umarizal. Origem: Natal Destino: São Paulo do Potengi, Pau dos Ferros e Umarizal. Data de Saída: 25/06/2025 Data de Chegada: 27/06/2025
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL