Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2023NL002792
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 22/05/2023
Órgão: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora: EMATER_
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: PF0000034
Valor: R$ 280,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 549103. Objetivo da Viagem: Realização de manutenção elétrica no Regional de Mossoró e Neas do regional. Origem:natal Destino: Mossoro Data de Saída: 17/04/2023 Data de Chegada:20/04/2023
Processo Nº: 02610012.000517/2023-66

Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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