Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009514
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
22/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Umarizal, conforme a PCD 603082 Objetivo da Viagem: REUNIÃO PARA AJUSTES DOS CADASTROS DOS FORNECEDORES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA - CDS - (SALDO REMANESCENTE)ATENDIMENTO PRIORITÁRIO NA COMUNIDADE NEGRA QUILOMBOLA DO JATOBÁ. Origem: Serrinha dos Pintos/Janduis Destino:Patu/RN Data de Saída:15/10/2025 Data de Chegada: 15/10/2025
Processo Nº
02610012.001507/2025-18
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL