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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP003392
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
07/10/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Fabiano da Silva Lima
CNPJ/CPF/IG
###416094-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.225,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a despesa com diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme PCD 598129.
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL