Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL005583
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
18/07/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Caicó, conforme a PCD 552093. Objetivo da Viagem: ATENDER DEMANDAS LOCAIS. Origem: SÃO JOSÉ DO SERIDÓ Destino: JUCURUTU Data de Saída:21/06/2023 Data de Chegada:21/06/2023
Processo Nº
02610012.000508/2023-75
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL