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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009475
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
22/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 602448. Objetivo da Viagem: DESLOCAMENTO PARA MOSSORÓ/CAMPUS UFERSA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO EM REUSO DE ÁGUAS CINZAS. Origem: PAU DOS FERROS Destino: Mossoró Data de Saída: 15/12/2025 Data de Chegada: 16/12/2025
Processo Nº
02610012001496/2025-68
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL