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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL008273
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
24/11/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 850,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 600597. Objetivo da Viagem: Realizar reuniões com as equipes de crédito, para alinhamentos de metas com os agentes financeiros, nos municípios Mossoró( 04 a 05/11), Umarizal(06/11) e Pau dos Ferros (07/11) Origem: Natal Destino: Mossoró, Umarizal e Pau dos Ferros. Data de Saída: 04/11/2025 Data de Chegada: 08/11/2025
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL