Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP155992
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
19/08/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF/IG
###208954-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.125,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenha referente ao pagamento de diária de viagem a servidor de acordo com PCD n° 579482
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 14/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL