Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000612
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
26/05/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Rademaker Souto de Figueiredo
CNPJ/CPF/IG
78930103472
Valor (Exercício Corrente)
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a despesa com diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme PCD 590486.
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL