Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL013273
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
14/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 210,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional MOSSORO, conforme a PCD 564201. Objetivo da Viagem: Atendimento na unidade local de Paraú, na prestação e orientação técnica aos agricultores(as) em suas comunidades, na emissão de CAF, reuniões do Garantia safra e afins. Origem: MOSSORO Destino: Paraú Data de Saída: 04/12/2023 Data de Chegada: 05/12/2023
Processo Nº
02610012.000511/2023-99
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL